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                      當前位置:首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 財政預決算公開 > 部門決算 > 2020年

                      固原市農業農村局部門2020年度決算公開(匯總)

                      索引號 640400017/2021-00101 文號 生成日期 2021-09-23
                      公開方式 主動公開 發布機構 固原市農業農村局 責任部門 固原市農業農村局

                      目錄

                      ??第一部分??部門概況

                      一、部門職責

                      二、機構設置

                      第二部分??2020年度部門決算表

                      一、收入支出決算總表

                      二、收入決算表

                      三、支出決算表

                      四、財政撥款收入支出決算總表

                      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

                      第三部分??2020年度部門決算情況說明

                      ???? 一、收入支出決算總體情況說明

                      ???? 二、收入決算情況說明

                      ???? 三、支出決算情況說明

                      ???? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                      ???? 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                      ???? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                      九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

                      十、其他重要事項的情況說明

                      (一)機關運行經費支出情況說明

                      (二)政府采購情況說明

                      (三)國有資產占有使用情況說明

                      (四)預算績效管理工作開展情況說明

                      第四部分??名詞解釋

                      第五部分??附件

                      ???????? 第一部分??單位概況

                      ??

                      一、部門職責

                      固原市農業農村局的主要職能是(一)宣傳、貫徹、落實黨中央和自治區、市委“三農”工作的各項方針、政策;對全市農業農村工作中的重大問題進行調查研究,提出意見,供市委市政府決策;參與研究制定農業和農村工作中的重大政策、重要工作措施和鄉村振興規劃,包括組織起草農業農村相關地方性法規和政府規章草案、參與制定涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施;協助市委市政府作出“三農”工作部署,并做好對中央、自治區、市委的“三農”政策的貫徹和執行情況的督辦檢查工作。

                      (二)負責市委農村工作領導小組的日常事務工作和綜合性文稿的起草工作,完成市委市政府和市委農村工作領導小組交辦的各項任務,并指導農業綜合執法。

                      (三)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境,指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

                      (四)擬定深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

                      (五)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進農產品流通的建議,培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息,檢測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

                      (六)負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。負責漁業和漁政監督管理。

                      (七)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品地方標準并會同有關部門(單位)組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

                      (八)組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物產業發展。牽頭管理外來物種。

                      負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設,擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。制定農藥、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發布。負責農藥生產、登記、經營及質量監督管理。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

                      負責農業防災減災、農作物重大病蟲害監測防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監督市內動植物防疫檢疫工作,組織撲滅疫情。

                      (十負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃,提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,按規定權限審批農業投資項目,負責農業投資項目資金安排和監督管理。

                      (十)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

                      (十負責農業農村人才工作。負責農業產業人才培養、引進、使用和管理工作。負責農業和農村人才工作的政策研究和綜合協調工作。指導農業教育和農業職業技能開發、新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

                      (十組織開展農業對外合作交流工作。組織開展農業貿易促進和有關省內外經濟、技術交流合作。

                      (十指導農業行業安全生產工作。負責種植業、畜牧業、漁業等農業行業安全生產工作。承擔農藥、農村沼氣、農業機械和農村合作經濟組織等的安全生產監督管理

                      ????二、機構設置

                      按照部門決算編報要求,固原市農業農村局部門決算包括部門本級及所屬預算單位在內的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共14個,其中二級預算單位有13個:

                      1、固原市畜牧技術推廣服務中心

                      ????2、固原市動物疾病預防控制中心

                      ????3、固原市動物衛生監督所

                      ????4、固原市農村能源工作站

                      ????5、固原市草原工作站

                      ????6、固原市種子工作站

                      ????7、固原市農業技術推廣服務中心

                      ????8、固原市農業機械推廣服務中心

                      ????9、固原市農村合作經濟經營管理站

                      ????10、固原市農業廣播電視學校

                      ????11、固原市養蜂水產技術推廣服務中心

                      ????12、固原市農業機械安全監理所

                      ????13、固原市良種繁育推廣服務中心


                      ??

                      第二部分??2020年度部門決算表

                      收入支出決算總表






                      公開01表

                      公開部門:固原市農業農村局





                      金額單位:元

                      收入

                      支出

                      項目

                      行次

                      決算數

                      項目(按功能分類)

                      行次

                      決算數

                      欄次


                      1

                      欄次


                      2

                      一、一般公共預算財政撥款收入

                      1

                      50,338,343.08??

                      一、一般公共服務支出

                      28

                      1,925,118.00??

                      二、政府性基金預算財政撥款

                      2


                      二、外交支出

                      29


                      三、上級補助收入

                      3


                      三、國防支出

                      30


                      四、事業收入

                      4


                      四、公共安全支出

                      31


                      五、經營收入

                      5


                      五、教育支出

                      32


                      六、附屬單位上繳收入

                      6


                      六、科學技術支出

                      33

                      845,215.00??

                      七、其他收入

                      7


                      七、文化體育與傳媒支出

                      34



                      8


                      八、社會保障和就業支出

                      35

                      2,407,196.36??


                      9


                      九、衛生健康支出

                      36

                      1,055,672.66


                      10


                      十、節能環保支出

                      37



                      11


                      十一、城鄉社區支出

                      38

                      50,000.00??


                      12


                      十二、農林水支出

                      39

                      35,938,230.58??


                      13


                      十三、交通運輸支出

                      40



                      14


                      十四、資源勘探信息等支出

                      41



                      15


                      十五、商業服務業等支出

                      42



                      16


                      十六、金融支出

                      43



                      17


                      十七、援助其他地區支出

                      44



                      18


                      十八、國土海洋氣象等支出

                      45



                      19


                      十九、住房保障支出

                      46



                      20


                      二十、糧油物資儲備支出

                      47



                      21


                      二十一、其他支出

                      48



                      22


                      二十二、債務還本支出

                      49



                      23


                      二十三、債務付息支出

                      50


                      本年收入合計

                      24

                      50,338,343.08??

                      本年支出合計

                      51

                      42,221,432.60

                      ????用事業基金彌補收支差額

                      25


                      ????結余分配

                      52


                      ????年初結轉和結余

                      26

                      27,377,043.03??

                      ????年末結轉和結余

                      53

                      35,493,953.51

                      總計

                      27

                      77,715,386.11??

                      總計

                      54

                      77,715,386.11

                      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

                      ??

                      ??

                      收入決算表

                      公開02表

                      公開部門:固原市農業農村局?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位:元

                      項目

                      本年收入合計

                      財政撥款收入

                      上級補助收入

                      事業收入

                      經營收入

                      附屬單位上繳收入

                      其他收入

                      功能分類科目編碼

                      科目名稱

                      欄次

                      1

                      2

                      3

                      4

                      5

                      6

                      7

                      合??計

                      50,338,343.08??

                      50,338,343.08






                      201

                      一般公共服務支出

                      640,028.00

                      640,028.00






                      20110

                      人力資源事務

                      450,000.00

                      450,000.00






                      2011099

                      ??其他人力資源事務支出

                      450,000.00

                      450,000.00






                      20199

                      其他一般公共服務支出

                      190,028.00

                      190,028.00






                      2019999

                      ??其他一般公共服務支出

                      190,028.00

                      190,028.00






                      208

                      社會保障和就業支出

                      1,596,832.12

                      1,596,832.12






                      20805

                      行政事業單位養老支出

                      1,596,832.12

                      1,596,832.12






                      2080501

                      ??行政單位離退休

                      400,972.00

                      400,972.00






                      2080505

                      ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

                      895,774.35

                      895,774.35






                      2050506

                      ??機關事業單位職業年金繳費

                      38,507.77

                      38,507.77






                      2080599

                      ??其他行政事業單位養老支出

                      261,578.00

                      261,578.00






                      210

                      衛生健康支出

                      811,608.91

                      811,608.91






                      21011

                      行政事業單位醫療

                      811,608.91

                      811,608.91






                      2101101

                      行政單位醫療

                      59,811.38

                      59,811.38






                      2101102

                      ??事業單位醫療

                      484,958.07

                      484,958.07






                      2101103

                      ??公務員醫療補助

                      266,839.46

                      266,839.46






                      213

                      農林水支出

                      47,139,874.05

                      47,139,874.05






                      21301

                      農業農村

                      42,139,874.05

                      42,139,874.05






                      2130101

                      ??行政運行

                      2,691,796.61

                      2,691,796.61






                      2130102

                      ??一般行政管理事務

                      320,000.00

                      320,000.00






                      2130104

                      ??事業運行

                      12,817,477.44

                      12,817,477.44






                      2130106

                      ??科技轉化與技術推廣

                      456,000.00

                      456,000.00






                      2130108

                      ??病蟲害控制

                      690,000.00

                      690,000.00






                      2130109

                      ??農產品質量安全

                      100,000.00

                      100,000.00






                      2130110

                      ??執法監管

                      170,000.00

                      170,000.00






                      2130119

                      ??防災救災

                      310,000.00

                      310,000.00






                      2130122

                      ??農業生產發展

                      20,890,000.00

                      20,890,000.00






                      2130125

                      ??農產品加工與促銷

                      30,000.00

                      30,000.00






                      2130135

                      ??農業資源保護修復與利用

                      2,280,000.00??

                      2,280,000.00??






                      2130199

                      ??其他農業農村支出

                      1,384,600.00

                      1,384,600.00






                      21399

                      其他農林水支出

                      5,000,000.00

                      5,000,000.00






                      2139999

                      其他農林水支出

                      5,000,000.00??

                      5,000,000.00??






                      216

                      商業服務業等支出

                      150,000.00??

                      150,000.00??






                      ??21699

                      其他商業服務業等支出

                      150,000.00

                      150,000.00






                      ??2169999

                      其他商業服務業等支出

                      150,000.00??

                      150,000.00??






                      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

                      ??

                      支出決算表

                      公開03表

                      公開部門:固原市農業農村局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單元:元

                      項目

                      本年支出合計

                      基本支出

                      項目支出

                      上繳上級支出

                      經營支出

                      對附屬單位補助支出

                      功能分類科目編碼

                      科目名稱

                      欄次

                      1

                      2

                      3

                      4

                      5

                      6

                      合?? 計

                      42,221,432.60

                      19,009,324.07

                      23,212,108.53




                      201

                      一般公共服務支出

                      1,925,118.00


                      1,925,118.00




                      21010

                      人力資源事務

                      1,720,484.00


                      1,720,484.00




                      2011099

                      其他人力資源事務支出

                      1,720,484.00


                      1,720,484.00




                      ??20199

                      其他一般公共服務支出

                      204,634.00


                      204,634.00




                      ??2019999

                      ??其他一般公共服務支出

                      204,634.00


                      204,634.00




                      206

                      科學技術支出

                      845,215.00


                      845,215.00




                      20604

                      技術研究與開發

                      845,215.00


                      845,215.00




                      ??2060499

                      ??其他技術研究與開發支出

                      845,215.00


                      845,215.00




                      208

                      社會保障和就業支出

                      2,407,196.36

                      2,407,196.36





                      ??20805

                      行政事業單位養老支出

                      2,297,993.45

                      2,297,993.45





                      ??2080501

                      ??行政單位離退休

                      400,972.00

                      400,972.00





                      ??2080502

                      ??事業單位離退休

                      1,892.47

                      1,892.47





                      ??2080505

                      ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

                      1,389,752.68

                      1,389,752.68





                      2080506

                      機關事業單位職業年金繳費支出

                      243,798.30

                      243,798.30





                      ??2080599

                      ??其他行政事業單位養老支出

                      261,578.00

                      261,578.00





                      ??20899

                      其他社會保障和就業支出

                      109,202.91

                      109,202.91





                      ??2089901

                      ??其他社會保障和就業支出

                      109,202.91

                      109,202.91





                      210

                      衛生健康支出

                      1,055,672.66

                      1,055,672.66





                      ??21011

                      行政事業單位醫療

                      983,381.92

                      983,381.92





                      2101101

                      行政單位醫療

                      70,353.06

                      70,353.06





                      ??2101102

                      ??事業單位醫療

                      564,107.85

                      564,107.85





                      ??2101103

                      ??公務員醫療補助

                      348,921.01

                      348,921.01





                      21099

                      其他衛生健康支出

                      72,290.74

                      72,290.74





                      ??2109901

                      ??其他衛生健康支出

                      72,290.74

                      72,290.74





                      212

                      城鄉社區支出

                      50,000.00


                      50,000.00




                      21203

                      城鄉社區公共設施

                      50,000.00


                      50,000.00




                      2120399

                      ?? 其他城鄉社區公共設施支出

                      50,000.00


                      50,000.00




                      213

                      農林水支出

                      35,938,230.58

                      15,546,455.05

                      20,391,775.53




                      ??21301

                      農業農村

                      32,888,230.58

                      15,546,455.05

                      17,341,775.53




                      ??2130101

                      ??行政運行

                      2,695,374.26

                      2,695,374.26





                      ??2130102

                      ??一般行政管理事務

                      200,617.40


                      200,617.40




                      ??2130104

                      ??事業運行

                      12,904,213.79

                      12,851,080.79

                      53,133.00




                      2130106

                      ??科技轉化與技術推廣

                      555,284.16


                      555,284.16




                      2130108

                      ??病蟲害控制

                      365,853.93


                      365,853.93




                      ??2130109

                      ??農產品質量安全

                      120,000.00


                      120,000.00




                      2130110

                      ??執法監管

                      71,912.77


                      71,912.77




                      2130199

                      防災救災

                      245,453.00


                      245,453.00




                      ??2130122

                      ??農業生產發展

                      3,756,768.30


                      3,756,768.30




                      ??2130124

                      ??農村合作經濟

                      7,097,200.53


                      7,097,200.53




                      ??2130135

                      ??農業資源保護修復與利用

                      2,650,393.96


                      2,650,393.96




                      ??2130199

                      ??其他農業農村支出

                      2,225,158.48


                      2,225,158.48




                      ??21399

                      其他農林水支出

                      3,050,000.00


                      3,050,000.00




                      ??2139999

                      ??其他農林水支出

                      3,050,000.00


                      3,050,000.00




                      注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

                      ??

                      ??

                      ??

                      ??

                      財政撥款收入支出決算總表

                      ??公開04表

                      公開部門:固原市農業農村局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位:元


                      收???? 入

                      支???? 出

                      項????目

                      行次

                      決算數

                      項目(按功能分類)

                      行次

                      決算數

                      合計

                      一般公共預算財政撥款

                      政府性基金預算財政撥款

                      國有資本經營預算財政撥款

                      欄????次


                      1

                      欄????次


                      2

                      3

                      4

                      5

                      一、一般公共預算財政撥款

                      1

                      50,338,343.08

                      一、一般公共服務支出

                      29

                      1,925,118.00

                      1,925,118.00



                      二、政府性基金預算財政撥款

                      2


                      二、外交支出

                      30






                      3


                      三、國防支出

                      31






                      4


                      四、公共安全支出

                      32






                      5


                      五、教育支出

                      33






                      6


                      六、科學技術支出

                      34

                      845,215.00

                      845,215.00




                      7


                      七、文化體育與傳媒支出

                      35






                      8


                      八、社會保障和就業支出

                      36

                      2,407,196.36

                      2,407,196.36




                      9


                      九、衛生健康支出

                      37

                      1,055,672.66

                      1,055,672.66




                      10


                      十、節能環保支出

                      38






                      11


                      十一、城鄉社區支出

                      39

                      50,000.00

                      50,000.00




                      12


                      十二、農林水支出

                      40

                      35,893,535.58

                      35,893,535.58




                      13


                      十三、交通運輸支出

                      41






                      14


                      十四、資源勘探信息等支出

                      42






                      15


                      十五、商業服務業等支出

                      43






                      16


                      十六、金融支出

                      44






                      17


                      十七、援助其他地區支出

                      45






                      18


                      十八、國土海洋氣象等支出

                      46






                      19


                      十九、住房保障支出

                      47






                      20


                      二十、糧油物資儲備支出

                      48






                      21


                      二十一、其他支出

                      49






                      22


                      二十二、債務還本支出

                      50






                      23


                      二十三、債務付息支出

                      51





                      本年收入合計

                      24

                      50,338,343.08

                      本年支出合計

                      52

                      42,176,737.60

                      42,176,737.60



                      年初財政撥款結轉和結余

                      25

                      18,929,848.03

                      年末財政撥款結轉和結余

                      53

                      27,091,453.51

                      27,091,453.51



                      一、一般公共預算財政撥款

                      26

                      18,929,848.03


                      54





                      二、政府性基金預算財政撥款

                      27



                      55





                      三、國有資本經營預算財政撥款









                      總?? 計

                      28

                      69,268,191.11

                      總計

                      56

                      69,268,191.11

                      69,268,191.11



                      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表


                      一般公共預算財政撥款支出決算表







                      公開05表

                      公開部門:固原市農業農村局



                      金額單位:元

                      項目

                      本年支出合計

                      基本支出

                      項目支出

                      功能分類科目編碼

                      科目名稱

                      欄次

                      1

                      2

                      3

                      合????計

                      42,176,737.60

                      18,964,629.07

                      23,212,108.53

                      201

                      一般公共服務支出

                      1,925,118.00


                      1,925,118.00

                      20110

                      人力資源事務

                      1,925,118.00


                      1,925,118.00

                      2011099

                      其他人力資源事務支出

                      1,720,484.00


                      1,720,484.00

                      ??20199

                      其他一般公共服務支出

                      204,634.00


                      204,634.00

                      ??2019999

                      ??其他一般公共服務支出

                      204,634.00


                      204,634.00

                      206

                      科學技術支出

                      845,215.00


                      845,215.00

                      20604

                      技術研究與開發

                      845,215.00


                      845,215.00

                      ??2060499

                      ??其他技術研究與開發支出

                      845,215.00


                      845,215.00

                      208

                      社會保障和就業支出

                      2,407,196.36

                      2,407,196.36


                      ??20805

                      行政事業單位養老支出

                      2,297,993.45

                      2,297,993.45


                      ??2080501

                      ?? 行政單位離退休

                      400,972.00

                      400,972.00


                      ??2080502

                      ?? 事業單位離退休

                      1,892.47

                      1,892.47


                      ??2080505

                      ?? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

                      1,389,752.68

                      1,389,752.68


                      2080506

                      機關事業單位職業年金繳費支出

                      243,798.30

                      243,798.30


                      ??2080599

                      ??其他行政事業單位養老支出

                      261,578.00

                      261,578.00


                      ??20899

                      其他社會保障和就業支出

                      109,202.91

                      109,202.91


                      ??2089901

                      ?? 其他社會保障和就業支出

                      109,202.91

                      109,202.91


                      210

                      衛生健康支出

                      1,055,672.66

                      1,055,672.66


                      ??21011

                      行政事業單位醫療

                      983,381.92

                      983,381.92


                      2101101

                      行政單位醫療

                      70,353.06

                      70,353.06


                      ??2101102

                      ??事業單位醫療

                      564,107.85

                      564,107.85


                      ??2101103

                      ??公務員醫療補助

                      348,921.01

                      348,921.01


                      21099

                      其他衛生健康支出

                      72,290.74

                      72,290.74


                      ??2109901

                      ??其他衛生健康支出

                      72,290.74

                      72,290.74


                      212

                      城鄉社區支出

                      50,000.00


                      50,000.00

                      21203

                      城鄉社區公共設施

                      50,000.00


                      50,000.00

                      ??2120399

                      ?? 其他城鄉社區公共設施支出

                      50,000.00


                      50,000.00

                      213

                      農林水支出

                      35,893,535.58

                      15,501,760.05

                      20,391,775.53

                      ??21301

                      農業農村

                      32,843,535.58

                      15,501,760.05

                      17,341,775.53

                      ??2130101

                      ??行政運行

                      2,650,679.26

                      2,650,679.26


                      ??2130102

                      ??一般行政管理事務

                      200,617.40


                      200,617.40

                      ??2130104

                      ??事業運行

                      12,904,213.79

                      12,851,080.79

                      53,133.00

                      ??2130106

                      ??科技轉化與技術推廣

                      555,284.16


                      555,284.16

                      ??2130108

                      ??病蟲害控制

                      365,853.93


                      365,853.93

                      ??2130109

                      ??農產品質量安全

                      120,000.00


                      120,000.00

                      2130110

                      執法監管

                      71,912.77


                      71,912.77

                      2130119

                      防災救災

                      245,453.00


                      245,453.00

                      ??2130122

                      ??農業生產發展

                      3,756,768.30


                      3,756,768.30

                      ??2130124

                      ??農村合作經濟

                      7,097,200.53


                      7,097,200.53

                      ??2130135

                      ??農業資源保護修復與利用

                      2,650,393.96


                      2,650,393.96

                      ??2130199

                      ??其他農業農村支出

                      2,225,158.48


                      2,225,158.48

                      ??21399

                      其他農林水支出

                      3,050,000.00


                      3,050,000.00

                      ??2139999

                      ??其他農林水支出

                      3,050,000.00


                      3,050,000.00

                      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

                      ???????????????? 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                      公開06表

                      公開部門:固原市農業農村局?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位:元

                      經濟分類

                      科目編碼

                      科目名稱

                      決算數

                      經濟分類

                      科目編碼

                      科目名稱

                      決算數

                      經濟分類

                      科目編碼

                      科目名稱

                      決算數

                      301

                      工資福利支出

                      17,240,671.95

                      302

                      商品和服務支出

                      1,019,434.65

                      310

                      資本性支出


                      30101

                      基本工資

                      5,244,391.00

                      30201

                      辦公費

                      53,219.55

                      31001

                      房屋建筑物購建


                      30102

                      津貼補貼

                      4,125,271.00

                      30202

                      印刷費

                      12,372.69

                      31002

                      辦公設備購置


                      30103

                      獎金

                      3,387,388.00

                      30203

                      咨詢費

                      6,942.50

                      31003

                      專用設備購置


                      30106

                      伙食補助費


                      30204

                      手續費

                      3,487.35

                      31005

                      基礎設施建設


                      30107

                      績效工資

                      756,681.00

                      30205

                      水費


                      31006

                      大型修繕


                      30108

                      機關事業單位基本養老保險費

                      1,461,884.31

                      30206

                      電費

                      26,268.49

                      31007

                      信息網絡及軟件購置更新


                      30109

                      職業年金繳費

                      243,798.30

                      30207

                      郵電費

                      17,540.92

                      31008

                      物資儲備


                      30110

                      職工基本醫療保險繳費

                      706,751.65

                      30208

                      取暖費

                      19,796.20

                      31009

                      土地補償


                      30111

                      公務員醫療補助繳費

                      364,456.68

                      30209

                      物業管理費

                      33,136.68

                      31010

                      安置補助


                      30112

                      其他社會保障繳費

                      131,791.01

                      30211

                      差旅費

                      183,578.16

                      31011

                      地上附著物和青苗補償


                      30113

                      住房公積金


                      30212

                      因公出國(境)費用


                      31012

                      拆遷補償


                      30114

                      醫療費


                      30213

                      維修(護)費

                      52,341.60

                      31013

                      公務用車購置


                      30199

                      其他工資福利支出

                      818,259.00

                      30214

                      租賃費

                      20,727.00

                      31019

                      其他交通工具購置


                      303

                      對個人和家庭的補助

                      704,522.47

                      30215

                      會議費


                      31021

                      文物和陳列品購置


                      30301

                      離休費

                      400,972.00

                      30216

                      培訓費

                      6,832.00

                      31022

                      無形資產購置


                      30302

                      退休費


                      30217

                      公務招待費


                      31099

                      其他資本性支出


                      30303

                      退職(役)費


                      30218

                      專用材料費

                      43,897.74

                      312

                      對企業補助


                      30304

                      撫恤金

                      261,578.00

                      30224

                      被裝購置費


                      31201

                      資本金注入


                      30305

                      生活補助

                      40,080.00

                      30225

                      專用燃料費

                      3,000.00

                      31203

                      政府投資基金股權投資


                      30306

                      救濟費


                      30226

                      勞務費

                      97,310.14

                      31204

                      費用補貼


                      30307

                      醫療費補助

                      1,892.47

                      30227

                      委托業務費


                      31205

                      利息補貼


                      30308

                      助學金


                      30228

                      工會經費

                      111,041.91

                      31299

                      其他對企業補助


                      30309

                      獎勵金


                      30229

                      福利費

                      33,035.19

                      313

                      對社會保障基金補助


                      30310

                      個人農業生產補貼


                      30231

                      公務用車運行維護費

                      61,035.06

                      31302

                      對社會保險基金補助


                      30399

                      對其他個人和家庭的補助支出


                      30239

                      其他交通費用

                      168,751.62

                      31303

                      補充全國社會保障基金





                      30240

                      稅金及附加費用


                      399

                      其他支出





                      30299

                      其他商品和服務支出

                      65,119.85

                      39906

                      贈與





                      307

                      債務利息及費用支出


                      39907

                      國家賠償費用支出





                      30701

                      國內債務付息


                      39908

                      對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





                      30702

                      國外債務付息


                      39999

                      其他支出





                      30703

                      國內債務發行費用







                      30704

                      國外債務發行費用





                      人員經費合計

                      17,945,194.42

                      ??

                      ??

                      公用經費合計1,019,434.65

                      3,951,848.46

                      ??


                      合計

                      18,964,629.07

                      ??

                      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。



                      ????

                      ??

                      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                      公開07表

                      公開部門:固原市農業農村局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位:元

                      2020年度預算數

                      2020年度決算數

                      合計

                      因公出國(境)費

                      公務用車購置及運行費

                      公務接待費

                      合計

                      因公出國(境)費

                      公務用車購置及運行費

                      公務接待費

                      小計

                      公務用車購置費

                      公務用車運行費

                      小計

                      公務用車購置費

                      公務用車運行費

                      1

                      2

                      3

                      4

                      5

                      6

                      7

                      8

                      9

                      10

                      11

                      12

                      119,800.00

                      0

                      119,800.000


                      119,800.00


                      134,001.49

                      0

                      134,001.49

                      0

                      134,001.49

                      0

                      注:2020年度預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,決算數據取自F03表。

                      ??

                      ??

                      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












                      ????????公開08表

                      公開部門:固原市農業農村局






                      金額單位:元

                      項目

                      年初結轉和結余

                      本年收入

                      本年支出

                      年末結轉和結余

                      功能分類科目編碼

                      科目名稱

                      小計

                      基本支出

                      項目支出

                      欄次

                      1

                      2

                      3

                      4

                      5

                      6

                      合計

                      0

                      0

                      0

                      0

                      0

                      0


                      本單位無政府性基金預算財政撥款

                      0

                      0

                      0

                      0

                      0

                      0









































                      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

                      ??

                      ??


                      ??

                      ??

                      ??

                      國有資本經營預算財政撥款支出決算表







                      公開09表

                      公開部門:固原市農業農村局



                      金額單位:元

                      項目

                      本年支出合計

                      基本支出

                      項目支出

                      功能分類科目編碼

                      科目名稱

                      欄次

                      1

                      2

                      3

                      合計





                      本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

                      0

                      0

                      0


























                      注:本表反映部門本年度國有資本預算財政撥款支出情況,數據取自財決11表

                      ??第三部分??2020年度部門決算情況說明

                      ??????一、收入支出決算總體情況說明

                      2020年度收入合計50,338,343.08元,支出合計42,221,432.60元。與2019年度相比,收入合計減少91,094.45 元,下降0.18%,減少的主要原因是壓縮經費開支,項目資金在上年預算的基礎上壓縮10%左右;支出合計減少15,821,522.64元,下降27.26%,減少的主要原因是2020年中央轉移支付六盤山肉牛集群建設項目未完工,項目資金結轉下年。

                      ????二、收入決算情況說明

                      2020年度收入合計50,338,343.08元,其中:財政撥款收入50,338,343.08元,占100%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

                      三、支出決算情況說明

                      2020年度支出合計42,221,432.60元,其中:基本支出19,009,324.07元,占45.02%;項目支出23,212,108.53元,占54.98%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%,對附屬單位補助支出0元,占0%。

                      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                      2020年度財政撥款收入合計50,338,343.08元,支出合計42,176,737.60元。與2019年度相比,財政撥款收入與2019年度相比,收入合計減少91,094.45 元,下降0.18%,減少的主要原因是壓縮經費開支,項目資金在上年預算的基礎上壓縮10%左右;支出合計減少15,837,533.64 元,下降27.30%,減少的主要原因是2020年中央轉移支付六盤山肉牛集群建設項目未完工,項目資金結轉下年。

                      ????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

                      2020年度一般公共預算財政撥款支出42,176,737.60元,占本年支出合計的99.89%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少15,837,533.64 元,下降27.30%,減少的主要原因是2020年中央轉移支付六盤山肉牛集群建設項目未完工,項目資金結轉下年。

                      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

                      2020年度一般公共預算財政撥款支出42,176,737.60元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,925,118.00元,占4.57%;科學技術(類)支出845,215.00元,占2.00%;社會保障和就業(類)支出2,407,196.36元,占5.71%;衛生健康(類)支出1,055,672.66元,占2.50%;城鄉社區(類)支出50,000元,占0.12%;農林水(類)支出35,893,535.58元,占85.10%;住房保障(類)支出0元,占0%。

                      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

                      2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為23,053,300元,支出決算為42,176,737.60元,完成年初預算的182.95%。決算數大于預算數的主要原因:一是增加2020年扶貧駐村書記及隊員工作補助資金,二是增加2020年中央和自治區轉移支付農業產業化項目資金。

                      1一般公共服務(類)年初預算數為16,800元,支出決算數為1,925,118.00元,決算數大于預算數的主要原因一是增加2020年扶貧駐村書記及隊員工作補助資金;二是2019年結轉的其他人力資源事務項目2020年項目完工,項目資金支付。

                      2、社會保障和就業(類)年初預算數為3,478,100元,決算數為2,407,196.36元,決算數小于預算數的主要原因一是其他對個人和家庭的補助支出年初預算數較大,二是在職人員調出、退休,繳費人員減少,費用減少。

                      3、科學技術(類)年初預算數為0元,決算數為845,215.00元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉的其他技術研究與開發項目2020年項目完工,項目資金支付。

                      4、衛生健康(類)年初預算數為1,260,800元,決算數為1,055,672.66元,決算數小于預算數的主要原因是2020在職人員調整調出、退休,相應減少繳費。

                      5、城鄉社區(類)年初預算數為0元,決算數為50,000元,決算數大于預算數的主要原因是上年項目資金結轉,本年實施完工,資金支付。

                      6、農林水(類)年初預算數為16,341,900元,決算數為35,893,535.58元,決算數大于預算數的主要原因是2020年增加的中央和自治區轉移支付農業產業化項目資金及完成上年結轉的項目資金。

                      7、住房保障(類)年初預算數為1,955,700元,決算數為0元,決算數小于預算數的主要原因是2020年職工住房補助未支付,年底財政收回。

                      ??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明:

                      2020年度一般公共預算財政撥款基本支出18,964,629.07元,其中:人員經費17,945,194.42元,公用經費1,019,434.65元。支出具體情況如下:

                      ??1.工資福利支出17,240,671.95元,較2020年度年初預算數減少2,082,828.05 元,下降10.77%,主要原因是2020年人員減少(調出、退休),相應工資福利支出減少;較2019年決算數減少474,366.64元,降低2.68%。

                      ??2.商品和服務支出1,019,434.65元,較2020年度年初預算數增加150,634.65 元,增長17.34%,主要原因一是因為工作業務需要,事業站所公務用車費、差旅費較上年增加,報刊征訂費增加;較2019年度決算數增加54,512.39 元,增長5.65%。

                      ??3.對個人和家庭的補助704,522.47元,較2020年度年初預算數減少676,477.53 元,降低48.98%,主要原因是2020年度其他對個人和家庭的補助支出年初預算數較大,實際支出??;較2019年度決算數增加46,930.94元,增長7.14%。

                      4.資本性支出(基本建設)0元,較2020年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,較2019年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

                      5.資本性支出0元,較2020年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%;較2019年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

                      6.對企業補助(基本建設)0元,較2020年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%;較2019年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

                      7.對企業補助0元,較2020年度年初預算數增加0元,增長0%;較2019年度決算數減少4,000,000.00元,降低100%。

                      8.其他支出0元,較2020年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%;較2019年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

                      ???? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                      (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算

                      總體情況說明。2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為119,800元,支出決算為134,001.49元,完成預算的111.85%,2020年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是我單位下屬事業單位,公務用車16輛,車輛加油、車輛保險費及維修費用等。

                      ????2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2019年度增加2808.18 元,增長2.14%,其中:因公出國(境)費支出決算減少16,185元,降低100%;公務用車購置及運行費支出決算增加2808.18元,增長2.14%;公務接待費支出決算增加(減少) 0元,增長(降低) 0%;公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是下屬事業單位,公務用車16輛,車輛加油、車輛保險費及維修費用等;公務接待費零支出的主要原因是壓縮經費開支,在公務接待方面基本保持零接待。

                      (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決134,001.49元,占100%;公務接待費支出決算0元,占0%。具體情況如下:

                      1.因公出國(境)費預算為0元,支出決算為0元,完成預算的0%。??

                      2.公務用車購置及運行維護費預算為119,800元,支出決算為134,001.49元,完成預算的111.85%。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出134,001.49元。2020年度一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為16輛。

                      3.公務接待費預算為0元,支出決算為0元,完成預算的0%。其中: 國內接待費支出0元,國(境)外接待費支出0元。2019年度國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

                      ?? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                      2020年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。較2019年度決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

                      九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

                      2020年度國有資本經營預算財政撥款本年支出 0元。

                      十、其他重要事項的情況說明

                      (一)機關運行經費支出情況說明。

                      2020年度本部門機關運行經費支出316,949.92元,比2019年度減少21,548.45元,降低6.37%。下降的主要原因是厲行節約,壓縮經費開支。

                      (二)政府采購情況說明

                      2020年度本部門政府采購支出總額3,700,000元。其中:政府采購貨物支出3,700,000元、政府采購工程支出0元、政府采購服務0元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

                      (三)國有資產占有使用情況說明

                      截至2020年12月31日,本部門房屋面積7644.64平方米,共有車輛16輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車16輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                      (四)預算績效管理工作開展情況說明

                      1.績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2020年度一般公共預算一級項目3個,二級項目20個,共涉及資金3033萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。支出全面開展績效自評。

                      2.項目績效自評結果。根據年初設定的績效目標,“一二三產業融合發展補助資金項目”項目自評得分為92.8分。????發現的主要問題:1)、項目決策方面:項目預期效益指標中預計產生的經濟效益、社會效益、可持續影響較籠統,缺少數據衡量標準。2)、項目過程方面:未對農業一二三產業融合發展補助資金項目制定相應的業務管理制度。3)、項目效益方面:(1)社會效益:少數幾家企業和大多數農戶反映對一二三產業融合發展和一二三產業融合發展項目補助相關政策了解不足。(2)經濟效益:通過對部分被補助企業的實地調研,3家企業和17.5%的農戶反映對其企業或家庭的收益影響不明顯。(3)服務對象滿意度:根據隨機調查的13家企業所涉及土地流轉或農產品訂單簽訂的80戶農戶,滿意度82.5%,低于95%。

                      下一步改進措施:1)、建議加強預算績效目標量化工作,在績效指標—效益指標中融入一定的可量化指標值,從而能更精準、直觀的反映項目產生的預期效益。2)、單位完善內部工作機制,結合業務特點,單獨制定一二三產業發展融合補助資金業務管理制度。完善內控制度,明確部門內部績效目標設置、監控、評價和審核的責任分工,加強部門財務與業務工作緊密銜接。3)、加強農村一二三產業融合發展規劃和補助政策的宣傳提高企業和群眾對政策的知曉度。

                      ??

                      ??

                      ??

                      2020年農村一二三產業融合發展項目資金績效自評表


                      2020年度)

                      專項名稱

                      農業生產發展資金


                      主管部門

                      固原市農業農村局

                      專項實施期

                      2020年

                      市縣財政部門


                      市縣主管部門


                      資金
                      情況
                      (萬元)

                      年度金額

                      500萬

                      市縣資金

                      500萬

                      年度
                      總體
                      目標

                      根據市財政局《下達2020年第三批農村一二三產業融合發展補助資金預算指標的通知》制定實施方案,結合地方實際對招商引資企業、市直農業產業化企業和休閑農業企業原料生產基地、龍頭企業訂單農業、龍頭企業做大做強等重點環節進行補助。

                      績效
                      指標

                      一級指標

                      二級指標

                      三級指標

                      指標值


                      數量指標(必填硬性指標)

                      示范農莊改造提升(家)

                      3個

                      龍頭企業做大做強,改造提升個數

                      13個

                      農產品品牌建設推廣宣傳片制作

                      2個

                      舉辦綠色食品宣傳活動

                      1場次

                      特色優質農產品走出去項目組織參加農業展會、產銷對接會

                      69家

                      質量指標(必填)

                      休閑農莊基礎設施提升

                      提升

                      企業效益增長,帶動農戶數在400至1000戶,企業良性發展

                      提升

                      有效增加本地農產品品牌知名度

                      增長

                      特色優質農產品走出去項目組織參加農業展會、產銷對接會

                      增加

                      時效指標(必填)

                      資金支付及時情況

                      12月25日前

                      項目實施按期完成率

                      100%

                      指標1:及時完成項目任務

                      完成

                      效益指標

                      經濟效益指標(選填)

                      增加農民收入

                      增加

                      鼓勵農業產業化龍頭企業健康發展

                      健康發展

                      提升本地農產品品牌知名度

                      提升

                      社會效益指標(必填)

                      推動農村一二三產業融合發展

                      有效推動

                      增加農民收入

                      增加

                      可持續影響指標(必填)

                      打好精準脫貧攻堅戰、產業培育,全面建成小康社會

                      有效推動

                      增加品牌影響力和市場占有率

                      增加

                      滿意度
                      指標

                      服務對象滿意度指標(必填)

                      項目區群眾滿意度

                      95%

                      項目實施主體滿意度

                      95%

                      ??

                      第四部分??名詞解釋

                      ??

                      1、收入——是指單位本年度所取得的全部收入

                      2、支出——是指單位本年度全部支出的費用

                      3、農產品質量安全——反映用于農業質量標準制定、實施和監督,投入品監管、殘留監控,農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出

                      4、執法監管——反映用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟、安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管,草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及實驗鑒定,漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出

                      5、行政運行——反映行政單位的基本支出,包括職工工資,辦公用水電費、辦公用取暖費、公務用車加油維護費,公務出差差旅費等方面的支出

                      6、農村合作經濟——反映的是對農民專業合作組織、農民產業化龍頭企業等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出

                      7、“三公”經費——是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費用。其中:因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、培訓費及雜費的支出。公務用車購置及運行維護費反映單位購買公務車輛的費用及租用費、燃料費、維修費、車輛保險費、過路費等費用的支出。公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                      8、機關運行經費——是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行,用于購買辦公用品、印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費等費用的支出

                      9、事業運行——反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

                      ??

                      第五部分??附件

                      本部門無其他相關資料

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